×××机电安装工程
质
量
管
理
体
系
及
保
证
措
施
编 制 人：＿＿＿
审 核 人：＿＿＿＿＿
批 准 人：＿＿＿＿
编制日期：二零一六年九月五日
1 编制依据
1.公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（C版）、《管理制度汇编》2015版
2.相关环境法律法规和其他要求
3．本项目生产、生活实际情况。
2 工程概况
项目定位：×××项目主要包括普通住宅、保障性住房（公租房）、配套六班幼儿园、东区和西区整体地下室及部分配套公建。本项目用地分布相对集中通过对地块的科学整合，力求全力建设成规划一流、功能完备、文脉浓厚、人民安居乐业的大型主题生态居住社区。
3项目组织机构与职责
3.1施工组织机构
3.2项目责任人/项目经理
负责公司质量、环境和职业健康安全方针在本项目的贯彻实施，确保本项目质量、环境和职业健康安全目标指标的实现。确保本项目质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行。负责本项目职责的分配，确保项目各岗位职责的落实。负责项目质量管理策划，组织施工组织设计（施工方案）、目标指标管理方案的编制及实施。负责组织本项目环境因素的识别、评价；组织本项目危险源辨识与风险评价。负责组织本项目安全生产和文明施工规章制度的编制及实施。负责组织制定本项目应急准备和相应预案。负责组织项目施工准备工作。审批目标管理方案、重大环境因素、不可接受风险及其他项目管理文件。负责签订分包合同、安全生产及文明施工协议并组织对分包方实施控制。组织对顾客财产的识别和管理。负责建立项目与顾客的沟通渠道，并实施有效沟通。负责本项目顾客满意度的测量。组织工程交付和工程保修并参加工程回访。负责组织分部（子分部）的评定。负责组织工程预验收的申报并参加预验收。负责组织环境管理的合规性评价。负责组织对项目不合格品／不符合进行评审，并督促整改。负责组织本项目纠正和预防措施的制定及实施。
3.3技术负责人
负责本项目的技术质量管理工作。组织编制施工方案、检验试验计划、专用作业指导书。组织参加图纸会审，负责落实图纸会审遗留问题的解决。组织对关键过程、特殊过程实施控制。负责本项目工艺样板的申报。负责向分包方进行施工组织设计交底。负责组织工程配套设备的验证。负责组织对顾客财产的验证并负责检查其贮存、维护情况。负责本项目产品标识的控制。负责组织编制特殊物资的搬运方案。负责组织编制防护措施并组织实施。负责组织制订冬雨季施工措施及特殊气候对施工环境影响的相应措施。负责按规定组织施工过程中不合格品／不符合的评审及处置。负责组织项目检验试验的实施。负责组织分项工程评定。负责组织工程竣工资料的收集、整理和报审。负责本项目检测设备的管理。组织编制工程使用说明书。参与项目环境因素的识别、评价，参与项目危险源辨识与风险评价。负责重大环境因素、不可接受风险的审核。参与项目环境管理合规性评价。负责执行项目经理分配的其他职责。
3.4施工员
负责本专业施工生产、技术、质量和安全的控制。参与施工组织设计、施工方案和专用作业指导书的编制。参加图纸会审。负责对作业人员进行交底并督促按交底实施。按需发放施工图纸、工艺标准、作业指导书、施工方案、专用作业指导书。编制月度施工计划及相关的需用计划。组织操作人员进行自检、互检并复核自检。对本专业的关键过程、特殊过程实施进行控制。编制特殊过程工艺卡。负责设计修改的标识及交底。负责本专业产品的防护及控制。参加检验批、分项、分部工程的验收。负责按规定对施工过程中不合格品／不符合进行评审并组织处置。参与顾客提供的物资、半成品的验证。负责施工过程中的半成品的产品标识及有追溯性要求的产品的标识。负责及时、真实、准确地形成本专业的工程资料。参与项目环境因素的识别、评价，参与项目危险源辨识与风险评价。参与项目目标指标管理方案的编制。参与环境管理合规性评价。负责执行项目经理分配的其他职责。
3.5质检员
负责工程质量的监督检查工作。负责施工过程中各种检查和试验结果的核认。参与进入项目的物资的验证。按程序规定对不合格品实施控制。负责项目工程质量控制资料、安全和功能检测资料的审核、收集、保管工作。负责对项目所使用的监视和测量装置进行检查。负责对施工过程中的检验试验状态进行标识。参与工程配套设备的验证。组织检验批质量的检查评定和报验。参与分项、分部工程质量的检查评定，参加监理组织的验收。参与工程竣工资料的收集、整理工作。参加单位工程的预验收及竣工验收。参与项目环境因素的识别、评价，参与项目危险源辨识与风险评价。参与项目目标指标管理方案的编制。负责执行项目经理分配的其他职责。
3.6安全员
负责项目安全生产、文明施工的监督管理工作。协助项目经理对进入施工现场人员的安全教育。督促施工员对作业人员进行环境、安全交底。负责项目场界内噪声的监测。作业前对施工工作环境进行检查，并督促环境、安全措施的落实。负责过程中的环境、安全巡检，督促项目部及时纠正不符合。负责对违章人员进行教育或经济处罚。遇有险情，有权责令停止施工，并立即向项目经理报告。参加工伤／环境事故的调查，并负责保护事故现场。参与项目环境因素的识别、评价，参与项目危险源辨识与风险评价。参与项目目标指标管理方案的编制。参与环境管理合规性评价。负责执行项目经理分配的其他职责。
3.7资料员
负责本部门（项目）文件和记录的管理。建立本部门（项目）的文件资料的收发台帐。编制本部门（项目）的文件资料清单。负责本部门（项目）信息的登记、汇总和传递。负责本部门（项目）水电消耗量的统计。参与本项目环境因素的识别、评价，参与项目危险源辨识与风险评价。参与本项目目标指标管理方案的编制。负责执行部门（项目）负责人分配的其他职责。
3.8材料员
负责项目物资需用计划的汇总和传递。负责项目物资的采购、验收及现场管理。负责辅材供方的评价及采购主材供方的考核。负责项目自行采购的不合格物资的处置。负责本项目监视测量装置的领用、归还及保管。负责项目施工机械设备的供应和使用的管理。负责现场临时设施使用情况的检查。参与项目环境因素的识别、评价，参与项目危险源辨识与风险评价。参与项目目标指标管理方案的编制。负责执行项目经理分配的其他职责。
4项目质量控制
4.1质量体系要素构成图
4.2质量预控
1．加强对图纸、规范的学习：项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按照图纸和规范要求施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图纸存在的问题及时找出反馈给设计，并在施工时予以解决。
2．施工前编制施工组织设计、专项工程方案、措施交底：施工前我们将编制施工组织设计、专项工程方案、措施交底、用以指导工程的施工，结合工程实际认真编写，并掌握施组战略的指导性、方案的部署性、交底施工的可操作性，做到三者互相对应、相互衔接，层次清楚、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵循依靠的指导文件。
3.注重对分包队伍的选择：我们将选择具有一定资质、信誉良好且与公司长期合作的分包队伍参与本工程的施工，我们公司对分包队伍已建立了一套完整的管理和考核办法，对分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，为工程质量目标奠定坚实的基础。
4．做好培训和交底：增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同时组织到创优内（外）部兄弟单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。
项目对分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。
5．加强合同的预控作用：合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重分包的选择，比较各分包方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对分包的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。
6．严格材料供应商的选择，加强材料进厂检验，采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。
4.3加强过程控制，创“精品工程”
1.严格按方案施工
对每个方案的实施都要通过：方案提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。
施工中有了完备的施工组织设计和可行的工程方案，以及可操作性强的措施交底，就能保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩，人员编制有序，分部工程方案科学合理，施工操作人员严格执行规范、标准的要求，将极有力地保证工程的质量和进度。
2．实行“三检制”和检查验收制度，执行过程质量执行程序。
在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循分包自检、总包复检、监理验收的三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。
过程质量执行程序流程图：
3.实行质量例
5与质量有关的文件和资料范围
5.1 物资管理
1 物资采购
a)项目部材料员对审批后的物资需用量计划进行登记、汇总、平衡，
综合编制月度物资需用计划表。月度物资需用计划表按《管理手册》规定的报批程序进行报批。
b)按照批准后的月度物资需用计划表，由项目部材料员将物资需用计划传事业部采购部门采购。
c)材料员负责对进货物资进行验收，验收的依据为采购合同、需用计划、公司《物资验证手册》，按照《管理制度汇编》的规定对产品进行标识编号，归类保管。对需要进行检验和试验的进货物资填写“进货物资检验、试验计划”，由专业技术员和质检员委托检验和试验。
2 物资管理
项目部材料员负责施工现场在库物资的日常管理工作 (出库物资由施工班组负责保管) ，做到材料堆放整齐、标牌清楚、帐物相符，同时要满足物资保存的条件。
5.2 监视和测量装置管理
项目部材料员按照“监视和测量装置需用量计划”(编入施工组织设计)的要求进行调配，负责监视和测量装置的日常管理工作，包括建立台帐、日常维护、送检、保管等，以保证监视和测量装置的检测性能始终处于正常状态。
5.3 施工进度管理
按照施工总进度计划(编入施工组织设计)和专业工程施工进度计划(编入专业施工方案)，现场负责人组织工程的施工。
及时收集施工进度方面的资料，对施工进度是否与计划进度一致进行核查，由现场负责人利用项目部内部协调会进行协调，解决现场问题，保证施工进度满足要求。
5.4 施工记录管理
a)项目部技术负责人和专业技术人员依据《记录控制程序》的规定做好施工记录的标识、收集、编目和保管工作。
b)施工记录与工程施工进度同步，并做到内容真实、签字齐全，记录完好无损。
相关记录要求
1）技术交底记录
2）项目设备维修保养计划
3）设备进场验证记录
4）设备维修保养记录
5）操作人员能力鉴定表
6）关键过程控制计划……
5.5 工程防护
1）工程开工前应向总包单位索要施工现场毗邻区域供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线、地下工程资料，考察相邻建筑物情况，并采取有效措施保护地下管线及相邻建筑物的安全。
2）施工现场使用的材料、半成品、设备等物资，按物资管理的有关规定实施防护。特大、特重、超长的构件或设备，易燃、易爆、有毒及贵重物资，运输应配备必要的设备及工具，搬运人员经培训合格。
3） 过程产品的保护由项目技术负责人协调，施工员在下达技术交底时说明应采取的保护措施。对影响其他过程产品质量的活动，要及时采取措施，确保产品的总体质量满足顾客和法律法规要求。
4）对已竣工工程应定人定岗进行保护，发生丢失、损坏情况应及时补救。设备、设施未经允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。
6 人员管理
6 .1作业人员的管理
a) 作业人员配备要有计划性，现场负责人负责按照劳动力需用量计划(已编入施工组织设计)和人力资源部协调，及时配备合格的作业人员，满足工程施工的需要。使用劳务队伍时，按照《管理制度汇编》P82~85页的规定执行。
b) 按照国家或当地政府的规定，本工程需持证上岗的人员有电焊工、电工。
c) 作业队伍实行动态管理，随工程施工的需要即时调整，做到既满足工程施工，又没有窝工现象。
6.2 培训
项目部的培训工作主要是组织施工现场适应性培训，以满足作业技能的要求。
6.3 基础设施和工作环境的管理
a)组织人员对办公室、职工宿舍、仓库、预制场等基础设施进行日常维护，以保证其正常功能。
b) 施工现场“安全标语牌”，的张贴和设置，在工地四周设围护或标记(如有可能)，并保持其正常状态。
c) 项目施工现场总平面的日常管理工作，保证施工现场整体布局按照施工平面图的安排进行。
7 测量、分析和改进
7.1 产品的监视和测量
a)产品的检验与试验分为进货物资检验、过程检验和最终检验，产品的检验与试验要编制检验计划。进货物资检验、“过程检验计划”和“最终检验计划”由项目技术负责人组织专业技术人员编制，并保证相关执行人员知悉。
b) 专职质量员依据过程检验计划进行检验和试验工作，现场负责人组织项目部有关人员，依据最终检验计划进行最终检验和试验。
c)过程检验保证工程施工的每道工序在质量合格的前提下，才能转入下道工序。最终检验保证工程整体质量合格。
7.2 质量体系运行
现场负责人负责质量体系运行的管理工作，包括公司质量体系文件的贯彻落实、项目管理制度的建立和项目质量体系人员的管理等。项目部质量体系人员的撤换要经原批准人的同意。
7.3 顾客满意
在施工过程中，项目部资料员负责收集来自业主、设计单位、监理单位等相关方的反馈信息。信息收集途径、分析和处理方法按照《管理手册》7.2.4的规定执行。现场负责人负责组织项目部相关人员根据信息数据分析的结果进行改进，以提高相关方的满意程度。
7.4 不合格/不符合、事件、事故
施工过程中产生不合格品的评审和处置按照《管理手册》8.3条的规定执行。项目部积极落实主管部门提出的纠正措施和预防措施。
7.5 改进
1 纠正措施
1）一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。
2）对反复(三次及三次以上)出现的一般不合格(如质量通病)及严重不合格,技术负责人应组织调查分析导致不合格的原因，并组织制订纠正措施。
3）对导致不合格原因的分析，可从以下方面着手进行：
●对所依据的施工质量验收规范问题的理解不准确、不完整，或使用非有效版本文件等;
●技术方案或技术交底有误;
●操作不符合施工技术方案及技术交底规定;
●操作者、检验人员不具备相应技能;
●操作者责任心不强;
●质量监督不到位;
●工艺装备和测试设备、环境问题，包括设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。
●材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。
2 制定并实施纠正措施
（1）纠正措施要求的提出
对经常出现的一般不合格和严重不合格，由技术负责人组织作业人员调查分析造成不合格的原因，制定并组织实施纠正措施。
对监理、业主提出的不合格，由技术负责人组织有关人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。
（2）内部质量审核发现的不符合项
项目经理根据不合格报告，组织有关人员制定并实施纠正措施。
涉及项目质量计划等管理性文件修改的纠正措施，由项目经理组织制定并实施纠正措施。
（3）纠正措施的验证
技术负责人负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。
3 预防措施
1）制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的外部信息、不合格品处置记录、对以往质量事故的分析、监理方及业主的建议等。
2）技术负责人负责组织有关部门根据上述信息，发现、分析潜在的不合格原因，制定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。
3）有关工程质量通病的预防措施，由责任工程师负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，分析潜在的不合格原因，制定预防措施。这类预防措施一般可以反映在施工技术方案或技术交底中,不必单独编制预防措施。
8 工程交付
a)现场负责人按照交工步骤组织工程的交工验收工作。
b)工程最终检验合格，提交工程竣工报告；业主验收合格，签收交工验收证书，则工程结束。
c)工程结束后，项目技术负责人组织相关人员整理施工记录，分类编目、装订成册，
向业主档案管理部门移交。同时移交公司档案室一份。
d) 材料员负责将工程物资管理资料、产品样本等移交事业部采购部门，并将剩余物资办理退场手续。
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